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田东县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-27 11:47     来源:财政局
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田东县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目  录  

第一部分:田东县农业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:田东县农业局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:田东县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:田东县农业局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家关于和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规:组织实施全县农业和农村经济发展,中长期发展规划,承担农业投资、农业综合开发和农业示范项目的规划、管理和监督。

2、贯彻执行农业产业化政策措施,协调农业产业结构化的合理调整,农业资源的优化配置和产品品质的改善;具体落实自治区提出的有关农业产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策;根据县人民政府的委托,起草有关地方性的规划性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革的各项政策措施,指导和协调农村改革试验区和县级综合改革试点县改革试验工作;指导农业社会化服务体系建设和乡镇集体经济组织,合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调整农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、拟订农业产业化经营的办法、措施,负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范管理,参与组织农业产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

5、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业物种资源的保护和管理;负责开展基本农田保护和农业资源保护工作;承担和指导农业重大技术项目及示范(园)区建设;负责组织农用田(地),宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发保护工作;研究实施中小型农业工程和农民奔小康措施。

6、拟订农业科研、在职科技人员培训、农村基层干部和农民实用技术培训、农业技术推广及其队伍建设的发展规划及措施;负责组织跨县农业科研、技术推广项目的筛选及实施,组织农业职业技能开发工作。

7、拟订农业技术和农业产业国家标准、部颁标准和地方性标准的实施方案,经上级批准后组织和监督实施;负责组织实施农业各种产业产品、无公害产品和绿色食品生产实地考察以及申请材料的的审核、上报、实施质量监督、实施农业植物新品种的保护工作;对县内生产的农作物种子种苗实施管理监督;对复混肥、农药生产经营其合法性及质量监督测,抽样上送鉴定和执法监督管理;组织农药,药检工作。

8、发布提出全县农业对外开放的发展战略及建议。

9、研究提出全县农业对外开放的发展战略及建议。

10、指导直属单位工作,按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。11、承担县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、田东县农业局

2、田东县农业技术推广中心

3、田东县行政综合执法大队

4、田东县农村经济经营管理站

5、田东县农业区划委员会办公室

6、田东县种子管理站

7、田东县农产品质量安全检验检测站

8、田东县农业广播电视学校

9、田东县水果技术推广站

三、人员构成情况

1、农业局行政人员编制人数11人实有在职12人,退休13人

2、田东县农业技术推广中心编制人数40人实有在职36人,退休43人

3、田东县行政综合执法大队编制人数6人实有在职6人,退休0人

4田东县农村经济经营管理站编制人数5人实有在职4人,退休4人

5、田东县农业区划委员会办公室编制人数6人实有在职6人,退休1人

6、田东县种子管理站编制人数4人实有在职4人,退休3人

7、田东县农产品质量安全检验检测站编制人数4人实有在职4人,退休0人

8、田东县农业广播电视学校编制人数2人实有在职1人,退休2人

 

第二部分:田东县农业局2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:田东县农业局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总计805.85万元。同比增加96.87万元,增长12%。其中:

1.公共财政预算拨款805.85万元,同比增加96.87万元,增加12%;2018年经费拨款(补助)结转 0 万元。其中:⑴经费拨款805.85万元,同比增加96.87万元,增长12%;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %;③其他收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %,其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %;②其他收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

4.上年结余收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因:2019年预算收入增加的总体原因是区划办、县农广校、县农业技术推广中心分别调入3人、1人、3人。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算805.85 万元,同比增加96.87万元,增长12%。其中:基本支出739.85 万元,占支出总预算的91.8 %,同比增加30.87万元,增加4.17%;2019年公共财政预算拨款项目支出66万元,占支出总预算的8.19%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

213农林水类科目 596.92 万元,占支出总预算74.08%,同比增加92万元,增加 15.41  %。

208社会保障和就业支出101.12万元占支出总预算12.55 %同比增加 2.99 万元,增加3%。

210医疗卫生与计划生育支出34.08,33.33万元出总预算 4.2%同比增加0.75万元,增加2%。

221住房保障支出73.73万元支出总预算9.1 %同比增加1.14万元,增加2%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算739.85万元,占支出总预算91.8%,同比增长41.1元,增长5%。

工资福利支出预算670.25万元,占基本支出预算 83.17%,同比增长17.66万元,增长2.63%。

商品和服务支出预算63.52万元,占基本支出预算8.59%,同比增长 42.44万元,增长 66 %。

对个人和家庭的补助支出预算 6.08万元,占基本支出预算8.22%,同比减少8.61万元,减少58.61%。

(2)项目支出预算

项目支出预算 66万元,占支出总预算 8.92%。

二、2019年部门一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算拨款支出805.85万元,同比增加96.87万元,增长12%,其中:基本支出预算739.85万元,占支出总预算 91.8%,同比增长 41.87万元,增长 5.2%。原因:执法监管费用的支出。2019年公共财政预算拨款项目支出 66万元。

具体指标预算如下:

2010501行政运行179.42 万元,其中:基本支出179.42 万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比减少23.07 万元,下降11.39 %(主要是原因:编制2018年预算数据时,全部的基本支出都放在该科目,从而导致该科目与上年无可比性,下同)

2080501行政单位离退休0.31万元,其中:基本支出0.31 万元,反映退休人员的公用经费,项目支出0万元,与2018年年初预算数相比增加0.31万元,增长100%(原因同上)

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.93万元,其中基本支出22.93万元,反应行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加22.93万元,增长100%(原因同上)

2101101行政单位医疗6.05万元,其中:基本支出6.05万元,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加6.05万元,增长100%(原因同上)

2101103公务员医疗补助6.20万元,其中:基本支出6.20万元,反映财政部门安排的行政单位公务员医疗保险费经费;项目支出0万元,与2018年年初预算数相比增加6.20万元,增长100%(原因同上)

2210201住房公积金13.76万元,其中:基本支出13.76万元,反映财政部门安排的行政单位住房公积金单位缴纳部分;项目支出0万元,与2018年年初预算数相比增加13.76万元,增长100%(原因同上)

2010505专项统计业务、2010507专项普查项目支出80万元,主要用于右江区统计局为完成各项统计抽样调查及普查工作任务、保障各项统计任务按时完成发生的项目支出。与2018年年初预算数相比减少22.70万元,下降22.10%,主要是财力有限,财政缩减开支。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出预算 670.25万元,全部是编制内预算。同比增加17.39万元,增长2.58%。原因:调资。主要用于人员经费的支出。

其中,基本工资41.71万元,与2018年年初预算相比减少10.39万元,下降19.94%,;津贴补贴35.48万元,与2018年年初预算相比减少7.54万元,下降17.53%;奖金3.48万元,与2018年年初预算相比减少0.86万元,下降19.82%;机关事业单位基本养老保险缴费38.91万元,与2018年年初预算相比增加8.76万元,增长29.05%;城镇职工基本医疗保险缴费11.24万元,与2018年年初预算相比增加3.99万元,增长55.03%;公务员医疗补助缴费6.2万元,与2018年年初预算相比增加0.21万元,增长3.51%;其他社会保障缴费2.17万元,与2018年年初预算相比增加1.5万元,增长2.23倍;住房公积金13.76万元,与2018年年初预算相比减少3.03万元,下降18.05%;其他工资福利支出43.20万元,与2018年年初预算相比增加37.20万元,增长6.2倍。

(二)商品和服务支出预算 63.52万元, 全部是编制内预算。同比增加30.28万元,增加47.67 %。主要用于商品和服务支出。

其中:办公费0.25万元,与2018年年初预算相比减少11.99万元,下降97.96%;差旅费4.45万元,与2018年年初预算相比增加4.45万元,增长100%;邮电费7.16万元,与2018年年初预算相比增加7.16万元,增长100%;工会经费1.61万元,与2018年年初预算相比减少0.29万元,下降15.26%;福利费2.07万元,与2018年年初预算相比持平;其他商品和服务支出5.26万元,与2018年年初预算相比减少1.14万元,下降17.81%;其他交通费用10.74万元,与2018年年初预算相比减少2.46万元,下降18.64%;

(三)对个人和家庭的补助支出预算 6.08万元, 全部是编制内预算。同比减少8.61万元,减少58.61 %,

、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算0.83万元(全口径),比2018年预算增加0.01万元,增长1.2%.其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费支出预算0.20万元,同比增加0.01万元,增长5.26%。原因是公务接待增多。

3.公务用车运行维护费支出预算0.63万元,同比增加 0万元,增长0% 。公务用车购置费支出预算 0.00万元,与上年持平。

(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.83万元,比2018年增加0.01万元,增长1.2%。其中:

1.我局因公出国(境)费2018年预算安排为 0.00 万元,与去年持平。原因是无因公出国事宜。

2.公务接待费2019年预算0.2万元,比年增加0.01万元。原因是公务接待增多。

3.公务用车费2018年预算 0.63万元。同比增加 0万元,增长0%。公务用车运行维护费 0.63 万元,与去年持平。公务用车购置费2019年预算0 万元,比2018年初预算0万元增加0 万元,同比增长0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019度机关运行经费支出31.55万元。其中:

2010501行政运行(统计信息事务)31.55万元;

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年部门政府采购预算为15.00万元,比2018年初预算15.00万元,增加0万元,与去年持平。

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款15万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

按采购项目类型划分:①集中采购15.00 万元,占政府采购预算的100 %,比2018年初预算 15.00万元增加0万元,与去年持平,其中:货物类采购15.00 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。②分散采购 0万元,占政府采购预算的0 %,比2018年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %,其中:货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门国有资产总额为142.50 万元,其中:流动资产38.87 万元、固定资产103.63 万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。与上年同期相比,国有资产总额减少33.05 万元,其中,流动资产减少14.69万元,固定资产减少18.36万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0 万元。

固定资产期末数103.63 万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)136 ㎡,价值 5.00万元;通用设备497 台,价值98.63 万元;专用设备0 台,价值 0万元。

本部门公务用车编制数为0 辆,实有0 辆,价值 0万元,其中,轿车0 辆,价值 0万元;旅行越野车0 辆,价值0 万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车 0辆,价值0 万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2019年部门预算有0个100万元以上的项目,有1个50万元以上的项目,按右江区财政局文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款50万元,该项是:第四次全国经济普查,项目经费预算50万元。

(五)上级专项转移支付情况说明

2019年本部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2019年部门预算公开表_(501)田东县农业局.xls

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