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田东县少数民族语言文字工作办公室2019年部门预算及“三公经费”预算编制说明

2019-02-27 15:38     来源:财政局
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田东县少数民族语言文字工作办公室2019年部门预算及“三公经费”预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分:田东县少数民族语言文字工作办公室2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:田东县少数民族语言文字工作办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.负责宣传和贯彻落实党和国家以及自治区制定的少数民族语言文字工作的法律、法规和政策;

2.负责全县少数民族语言文字翻译和审定工作;

3.负责全县少数民族语言文字学习及培训工作,保障全县少数民族学习使用语言文字的权利;

4.负责全县少数民族语言文字使用情况的调查研究,推动全县使用少数民族语言文字的规范化、标准化建设。主要负责监督和指导制作全县法定单位使用壮汉两种文字书写单位牌匾和单位公章等文字书写的规范化、标准化工作;

5.负责全县使用少数民族语言文字的科学保护,对本县少数民族方言词汇、俗语、谚语以及民间故事进行收集整理等工作;

6.协助有关部门充分利用当地民族语言、文字向当地群众传授新的科学技术和宣传党的政策;

7.完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

按照预算管理要求,本单位属于参照公务员法管理的事业单位,属于一级预算单位,无下级预算单位,独立编制机构1个。

三、人员构成情况及编制现状

田东县少数民族语言文字工作办公室编制总数为6人,属于事业(参公)编制,在职人员6人,离退休人员5人(其中离休 0 人)。

 

第二部分:田东县少数民族语言文字工作办公室2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:田东县少数民族语言文字工作办公室2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

  2019年收入总预算 75.82万元,同比增加4.56万元,增长6.40%。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是职工工资提高,二是增加预算“其他商品和服务支出”科目。其中:

  1.一般公共预算拨款 75.82万元,同比增加4.56万元,增长6.40%。其中:⑴经费拨款 75.82万元,同比增加4.56 万元,增长6.40 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %;③其他收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %,其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %;②其他收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

  4.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。

(二)支出预算情况说明

  2019年支出总预算 75.82万元,同比增加4.56万元,增长6.40%。其中:基本支出预算73.82 万元,占支出总预算 97.36%,同比增加4.56万元,增长6.58%;原因:一是职工工资提高,二是增加预算“其他商品和服务支出”科目。项目支出预算 2万元,占支出总预算2.64 %,与同比持平。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出56.18 万元,占支出总预算74.10%,同比增加4.71万元,增长9.15%,原因一是职工工资提高,二是增加预算“其他商品和服务支出”科目。

  ⑵208社会保障和就业支出10.41 万元,占支出总预算 13.73%,同比减少0.14万元,下降1.33 %,原因是根据市本级体育规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

  ⑶210医疗卫生与计划生育支出2.98 万元,占支出总预算3.93 %,同比增加0.05万元,增长1.71%,原因是根据市本级体育规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险费。

 (4)221住房保障支出6.25 万元,占支出总预算 8.24%,同比减少0.08万元,下降1.26%,原因是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算73.82 万元,占支出总预算97.36%,同比增加4.56万元,增长6.58%,其中:

①工资福利支出预算61.5 万元,占支出总预算81.11 %,同比增加1.24万元,增长2.06%;增加的原因:是职工工资提高。 

②商品和服务支出预算12.09 万元,占支出总预算15.95 %,同比增加3.32万元,增长37.86%;增长原因:2019年度预算增加“其他商品和服务支出”该科目。

③对个人和家庭的补助支出预算0.23 万元,占支出总预算 0.30%,同比持平。

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算2 万元,占支出总预算2.64 %,同比持平。其中:

①工资福利支出0 万元,占支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %;

②商品和服务支出2 万元,占支出总预算2.64 %,同比持平。

③对个人和家庭的补助支出0 万元,占支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %;

④其他资本性支出0 万元,占支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度财政拨款支出75.82 万元,同比增加4.56 万元,增长6.40 %,其中:基本支出73.82 万元,同比增加4.56万元,增长6.58 %,原因:是职工工资提高;项目支出2.00 万元,与同比持平。

具体指标预算如下:

2012301 行政运行54.18 万元,其中:基本支出54.18 万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加4.73 万元,增长9.57 %(主要是原因:一是职工工资的提高,二是增加预算其他商品和服务支出科目)

2012302一般行政管理事务2.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元,与2018年年初预算数相比持平。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元,其中基本支出10.41万元,反应行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比减少0.14万元,下降1.33%(原因是按照社会保障部门预算数来预算)

2101101行政单位医疗2.78万元,其中:基本支出2.78万元,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加6.05万元,增长100%(原因同上)

2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元,其中:基本支出0.2万元,反映财政部门安排的工伤保险和生育保险支出;项目支出0万元,与2018年年初预算数相比减少0.03万元,下降13.04%(原因同上)

2210201住房公积金6.25万元,其中:基本支出6.25万元,反映财政部门安排的行政单位住房公积金单位缴纳部分;项目支出0万元,与2018年年初预算数相比减少0.08万元,下降1.26%(原因是按照住房公积金部门预算数预算)

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出61.5万元,与2018年年初预算相比增加1.24万元,增长2.06%,总体增长的主要原因是与2018年年初预算相比职工工资有所提高。    

其中,基本工资23.64万元,与2018年年初预算相比增加0.87万元,增长3.82%,;津贴补贴16.1万元,与2018年年初预算相比增加0.32万元,增长2.03%;奖金2.12万元,与2018年年初预算相比增加0.22万元,增长11.58%;机关事业单位基本养老保险缴费10.41万元,与2018年年初预算相比减少0.14万元,下降1.33%;城镇职工基本医疗保险缴费2.78万元,与2018年年初预算相比增加0.08万元,增长2.96%;其他社会保障缴费0.2万元,与2018年年初预算相比减少0.03万元,下降13.04%;住房公积金6.256万元,与2018年年初预算相比减少0.08万元,下降1.26%。

(二)商品服务支出12.09万元,与2018年年初预算相比增加3.32万元,增长37.86%,原因是2019年增加预算“其他商品和服务支出”科目。

其中:办公费2.07万元,与2018年年初预算相比增加1.00万元,增长93.46%;印刷费0.04万元,与2018年年初预算相比增加0.01万元,增长33.33%;邮电费1.3万元,与2018年年初预算相比增加0.88万元,增长2倍;差旅费1.56万元,与2018年年初预算相比减少1.00万元,下降39.06%;维护费0.04万元,与2018年年初预算相比减少0.01万元,下降33.33%;培训费0.53万元,与2018年年初预算相比持平;公务接待费0.14万元,与2018年年初预算相比持平;工会经费0.79万元,与2018年年初预算相比增加0.02万元,增长2.60%;福利费0.06万元,与2018年年初预算相比持平;其他交通费用5.16万元,与2018年年初预算相比持平;其他商品和服务支出2.4万元,与2018年年初预算相比增加2.4万元,主要原因是去年此科目没有预算;

(三)对个人和家庭的补助0.23万元,与2018年年初预算相比持平。原因是2019年职工退休没有增加,因此领取的独生子女费用也没有增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

   2019年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 0.14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0.14万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0 用车。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.14万元,与2018年年初预算相比持平,其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,比2018年初预算0 万元增加0 万元,同比增长0 %。

2.公务接待费2019年预算 0.14万元,与2018年年初预算相比持平,同比增长0 %。

3.公务用车运行维护费2019年预算 0万元,比2018年初预算0 万元增加0 万元,同比增长0 %。

4.公务用车购置费2019年预算0 万元,比2018年初预算 万元增加0 万元,同比增长0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度机关运行经费支出12.09万元。其中:

2010501行政运行(民族事务)12.09万元;

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如用于购买货物和服务的各项资金、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

2019年田东县少数民族语言文字工作办公室本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(12.09)万元,较2018年预算增加(3.32)万元,增长(37.86)%,主要是因为1、2019年“邮电费”预算数1.3万元,比2018年预算0.42万元增加0.88万元,增长2倍;2、2019年“其他商品和服务支出”预算数2.4万元,2018年没有此科目的预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年部门政府采购预算为 0万元,与2018年年初预算相比持平。

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

按采购项目类型划分:①集中采购0 万元,占政府采购预算的0 %,比2018年初预算 0万元增加0万元,与去年持平,其中:货物类采购0 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。②分散采购 0万元,占政府采购预算的0 %,比2018年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %,其中:货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门国有资产总额为7.52万元,其中:流动资产1.27 万元、固定资产6.25 万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。与上年同期相比,国有资产总额减少8.56万元,其中,流动资产减少2.07万元,固定资产减少6.48万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0 万元。主要原因:一是开展民族语言业务支出经费,二是公车改革,无偿调拨固定资产。

固定资产期末数6.25 万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)36 ㎡,价值 0万元;通用设备24 台,价值6.25 万元;专用设备0 台,价值 0万元。

本部门公务用车编制数为0 辆,实有0 辆,价值 0万元,其中,轿车0 辆,价值 0万元;旅行越野车0 辆,价值0 万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车 0辆,价值0 万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年部门预算有0个100万元以上的项目,有0个50万元以上的项目,有一个2万元的项目预算绩效考核目标,主要是开展民族语言专项项目的考核。

(五)上级专项转移支付情况说明

2019年本部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


文件下载:

2019年部门预算公开表_(124)田东县少数民族语言文字工作办公室.xls

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