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田东县民兵训练基地中心2019年部门预及“三公经费”预算编制说明

2019-02-27 10:43     来源:财政局
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田东县民兵训练基地中心2019年部门预及“三公经费”预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分:田东县民兵训练基地中心2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:田东县民兵训练基地中心2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责民兵武器装备仓库安全保卫工作,完成年度征兵工作、民兵训练等后勤保障工作和县人武部领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即:田东县民兵训练基地中心。

以下2019年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

三、人员构成情况及编制现状

田东县民兵训练基地中心编制总数为11人,其中:事业编制11 人;在职人员总数 10人,其中:事业在职 10人。

 

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:田东县民兵训练基地中心2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2019年收入总预算175.62万元,同比增加14.2万元,增长8.08 %。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是职工工资提高,二是增加在职人员公务交通补贴,三是增加在职人员通讯补贴。其中:

1.一般公共预算拨款175.62万元,同比增加14.2 万元,增长8.08 %。其中:⑴经费拨款175.62万元,同比增加14.2万元,增长8.08 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %;③其他收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %,其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %;②其他收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

4.上年结余收入0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

(二)支出预算情况说明

2019年支出总预算175.62万元,同比增加14.2 万元,增长8.08 %。其中:基本支出预算104.02万元,占支出总预算 59.23%,同比增加14.2万元,增长8.08 %;原因:一是职工工资提高,二是比上年增加公务交通补贴和通讯补贴收入。项目支出预算71.60万元,占支出总预算40.77%,同比减少0万元,下降0%。原因:地方财力有限,财政缩减支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

⑴201一般公共服务支出80.89 万元,占支出总预算46.05%,同比增加13.87万元,增长20.69%(原因是:编制2018年预算数据时,无公务交通补贴和通讯补贴这两项收入)。

⑵208社会保障和就业支出10.71 万元,占支出总预算 6.09%,同比增加0.22万元,增长100 %。(原因是职工工资提高)

⑶210医疗卫生与计划生育支出4.02万元,占支出总预算2.28 %,同比增加0.09万元,增长100 %。(原因是职工工资提高)

(4)221住房保障支出8.40 万元,占支出总预算 4.78%,同比增加0.02万元,增长100 %。(原因是职工工资提高)

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算104.02万元,占支出总预算59.23%,同比增加14.2万元,增长8.08%其中:

①工资福利支出预算76.66 万元,占支出总预算43.65 %,同比增加1.42万元,增长1.88 %;增加的原因:是职工工资提高。

②商品和服务支出预算27.31 万元,占支出总预算15.55 %,同比增加12.78万元,增长87.95 %;增长原因:一是增加2019年度公务交通补贴(2018年无此项),二是2019年度职工伙食补助放在该科目。

③对个人和家庭的补助支出预算0.54 万元,占支出总预算 0.30%,同比增加0 万元,增长0 %。

⑵项目支出预算

项目支出预算71.60 万元,占支出总预算40.77%,同比增加减少0万元,下降0%。主要原因是:地方财力有限,财政缩减支出。其中:

①工资福利支出0 万元,占支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %;

②商品和服务支出71.60万元,占支出总预算40.77%,同比增减少0万元,下降0%;(主要原因是:地方财力有限,财政缩减支出)

③对个人和家庭的补助支出0 万元,占支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %;

④其他资本性支出0 万元,占支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度财政拨款支出175.62万元,同比增加14.2万元,增长8.08%,其中:基本支出104.02万元,同比增加14.2万元,增长8.08 %,原因:一是职工工资提高,二是增加在职人员公务交通补贴,三是增加在职人员通讯补贴;项目支出71.60 万元,同比减少0万元,下降0 %。原因:地方财力有限,财政缩减支出。

具体指标预算如下:

2019999其他一般公共服务支出80.89 万元,其中:基本支出80.89万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按田东县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加13.87万元,增长20.69%(主要是原因:编制2019年预算数据时,一是增加在职人员公务交通补贴,二是增加在职人员通讯补贴)

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.71万元,其中基本支出10.71万元,反应事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加0.22万元,增长100 %。(原因是职工工资提高,下同)

2101102事业单位医疗3.75万元,其中:基本支出3.75万元,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费;项目支出0万元。与2018年年初预算数相比增加0.08万元,增长100%(原因同上)

2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元,其中:基本支出0.27万元,反映财政部门安排的事业单位在职人员医疗保险费经费;项目支出0万元,与2018年年初预算数相比增加0.01万元,增长100%(原因同上)

2210201住房公积金8.40万元,其中:基本支出8.40万元,反映财政部门安排的事业单位住房公积金单位缴纳部分;项目支出0万元,与2018年年初预算数相比增加0.02万元,增长100%(原因同上)

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出76.66万元,与2018年年初预算相比增加1.42万元,增长1.88%,增长的主要原因:是职工工资有所提高。其中,基本工资31.12万元,与2018年年初预算相比增加0.67万元,增长2.20%,;津贴补贴2.22万元,与2018年年初预算相比增加0.42万元,增长23.33%;绩效工资20.19万元,与2018年年初预算相比减少0万元,下降0%;机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元,与2018年年初预算相比增加0.22万元,增长2.09%;城镇职工基本医疗保险缴费3.75万元,与2018年年初预算相比增加0.08万元,增长2.17%;其他社会保障缴费0.27万元,与2018年年初预算相比增加0.01万元,增长3.84%;住房公积金8.40万元,与2018年年初预算相比增加0.02万元,增长0.23%。

(二)商品服务支出27.31万元,与2018年年初预算相比增加12.78万元,增长87.95 %;增长原因:一是增加2019年度公务交通补贴(2018年无此项),二是2019年度职工伙食补助放在该科目。

其中:办公费0.11万元,与2018年年初预算相比减少0万元,下降0%;差旅费2.60万元,与2018年年初预算相比增加0万元,增长0%;邮电费1.66万元,与2018年年初预算相比增加0.96万元,增长100%;工会经费0.92万元,与2018年年初预算相比增加0.02万元,增长2.22%;福利费0.10万元,与2018年年初预算相比持平;增加其他商品和服务支出4万元和其他交通费用7.80万元。

(三)对个人和家庭的补助0.05万元,与2018年年初预算相比持平。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排的“三公”经费支出预算8.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0.23万元,公务用车运行维护费支出预算8.5万元,公务用车购置费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0 用车。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.73万元,与2018年年初预算相比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,比2018年初预算0 万元增加0 万元,同比增长0 %。主要原因是我单位无此项经费安排。

2.公务接待费2019年预算0.23万元,比2018年初预算0.23万元增加0万元,同比增长0 %。与上年持平。

3.公务用车运行维护费2019年预算8.5万元,比2018年初预算8.5万元增加0 万元,同比增长0 %。与上年持平。

4.公务用车购置费2019年预算0 万元,比2018年初预算0万元增加0 万元,同比增长0 %。与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019度机关运行经费支出80.89万元。其中:

2019999 其他一般公共服务支出80.89 万元;

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按田东县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年部门政府采购预算为 0万元,比2018年初预算 0万元,增加0万元,与去年持平。

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

按采购项目类型划分:①集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,比2018年初预算0万元增加0万元,与去年持平,其中:货物类采购0万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。②分散采购 0万元,占政府采购预算的0 %,比2018年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %,其中:货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门(县人武部)国有资产总额为558.8219万元,其中:流动资产0 万元、固定资产558.8219万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。与上年同期相比没有变化。固定资产期末数558.8219万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)13388㎡,价值 416.3244万元;车辆4台,价值82.1600万元;其他固定资产60.3375万元。

本部门公务用车编制数为4辆,实有4 辆,价值82.1600万元,其中,轿车1 辆,价值 20.0万元;旅行越野车1辆,价值27.16万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车2辆,价值35.0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年部门预算有0个100万元以上的项目,有0个50万元以上的项目,按田东县财政局文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款10万元,该项是:民兵整组工作经费,项目经费预算10万元。

(五)上级专项转移支付情况说明

2019年本部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指田东县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


文件下载:

2019年部门预算公开表_(114)田东县民兵训练基地中心.xls

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