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田东县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-27 10:17     来源:财政局
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田东县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据上级党委、政府有关老干部工作的政策规定,结合我县实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。

2、协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设,以及离退休老干部发挥作用工作。

3、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的服务工作,做好离退休干部提高待遇的上报审批工作。

4、针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县人民政府决策提供依据。

5、做好离退休干部的医疗保障工作,协调劳动保障部门抓好本县离退休干部的医药费的落实不,参与老干部危急发病抢救、处置工作。安排老干部的健康疗养和参观考察活动。协同有关部门处理离退休干部丧事和善后事宜。

6、加强对全县老干部工作的指导,提高老干部活动中心人员的政治、业务素质,总结推广老干部工作的经验。

7、负责对在田东县的副处级(含享受待遇)以上离退休干部传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间离休干部的慰问活动和协助组织健康疗养、外出参观考察、老干部检查、督查等活动。

8、继续加强、落实老干部活动中心建设和使用,发挥老年大学的潜在作用,组织老干部开展健康有益的文体活动。

9、承办县委、县人民政府、市委老干部局以及县委组织部交办的其它事宜。

二、机构设置情况

田东县委老干部局为县正科级行政单位,下设有二层机构一个,即田东县老干部活动中心,为参公单位.

三、人员构成及编制现状

田东县委老干部局编制7人,其中行政编制4人,事业编制1人,配有局长1人,副局长2人,主任科员1人,司机1人;参公编制2人(老干部活动中心)。实有财政供养人数13人,其中:离退休人员6人。

 

第二部分:田东县老干部局2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表(请注意核对导出表格是否已经按项目公开,即分成公务接待、公务用车运行、公务用车购置、因公出国。)

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总计96.66元。其中:公共财政预算拨款96.66万元,同比减少9.88万元,下降9.27%。2018年经费拨款结转16.98万元。

2019年收入预算总体减少的主要原因:人员支出比上年减少1人。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算96.66万元,基本支出75.05万元,占支出总预算的77.64%,同比减少9.28万元,下降11%;2019年公共财政预算拨款项目支出21.61万元,占支出总预算的22.36%,同比减少0.6万元,下降2.70%。

2019年支出预算总体增长原因是本局在职人员比上年减少1人。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务类科目77.32万元是支出总预算 79.99%,同比减少5.5万元,下降6.64%。

社会保障和就业类科目10.26万元,占支出总预算10.61%,同比减少2.42万元,下降19.09%。

医疗卫生与计划生育类科目2.92万元,占支出总预算 3.02 %,同比减少0.5万元,下降14.62%。

住房保障支出类科目6.16万元,占支出总预算6.37 %,同比减少1.45万元,下降19.05%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算75.05万元,占支出总预算77.64%,同比减少9.28万元,下降11%。

工资福利支出预算60.01万元,占基本支出预算79.96%,同比减少10.94万元,下降15.42%。

商品和服务支出预算13万元,占基本支出预算17.32%,同比增加1.66万元,增长14.64%。

对个人和家庭的补助支出预算2.04万元, 同比增加0万元,增长0%。 

(2)项目支出预算。

2019年公共财政预算拨款项目支出21.61万元,占支出总预算的22.36%,同比减少0.6万元,下降2.70%。

二、2019部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出96.66万元,基本支出75.05万元,占支出总预算的77.64%,同比减少9.88万元,下降9.27%;2019年公共财政预算拨款项目支出21.61万元,占支出总预算的22.36%,同比减少0.6万元,下降2.70%。2019年支出预算拨款下降原因是人员支出比上年减少1人.

行政运行77.32万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务21.61万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和老干部活动中心参公单位为完成各项老干部工作任务、保障老干部工作顺利开展而发生的项目支出。如征订《老年知音》杂志费等。

公务员及参公人员医疗补助2.92万元,全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金6.161万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本局及老干部活动中心在职干部职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.76 万元(全口径),比2018年增加0.48万元,增长37.5%。

1.我局因公出国(境)费2019与2018年一致,预算安排为零。

2.公务接待费2019年预算 0.16万元,同比减少0.02万元。

3.公务用车运行维护费2019年预算1.6万元。主要用于接送离休干部及县处级以上退休老领导下乡调研、参观考察、看病等工作及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年一致。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算1.76 万元,比2018年增加0.5万元。

1.我局因公出国(境)费2019与2018年一致,预算安排为零。

2.公务接待费2019年预算 0.16万元,同比减少0.02万元,下降11.11%。

3.公务用车运行维护费2019年预算1.6万元。同比增加0.5万元,增长45.45%。主要用于接送离休干部及县处级以上退休老领导下乡调研、参观考察、看病等工作及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费支出预算0万元,与上年一致。

四、2019年部门预算其他事项说明

(一)田东县委老干部局部门预算单位的构成

老干部局2019年的部门预算由本局及田东县老干部活动中心构成。

纳入局本级部门预算的职能部门包括:局办公室、老干部活动中心办公室、关心下一代工作委员会办公室、老年大学、老干部党校。

纳入本局部门预算的单位有:机关行政公务员管理的老干部局;参公事业单位的老干部活动中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算96.66万元,较2018年预算106.54万元,同比减少9.88万元,下降9.27%。主要原因是人员变动。

(三)政府采购预算安排情况

2019年政府采购本局无预算。

(四)国有资产的总体情况

截止2018年12月31日,本局固定资产50.41万元,其中:房屋建筑物原值8.94万元、车辆原值21.98万元、其他固定资产19.49万元。固定资产无任何出租、出借业务。

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:本局核定公务用车编制1辆,实有车辆1辆,是离休干部用车,车号为桂L25862,车辆类型为小型汽车。

(五)本局无国有资产经营预算

 

第四部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

9、项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


文件下载:

2019年部门预算公开表_(108007)中共田东县委员会老干局.xls

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