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田东县公安局交警大队2019年部门预算及“三公经费”预算编制说明

2019-02-27 09:11     来源:财政局
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田东县公安局交警大队2019年部门预算及“三公经费”预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分:田东县公安局交警大队2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:田东县公安局交警大队2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、单位的主要职能。

1、加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。

2、加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理;加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

9、承办人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照预算管理要求,交警大队设有1个一级预算单位。 

共有7个内设机构,包括内勤中队、宣传中队、交通事故处理中队、车辆管理中队、秩序管理中队、祥周中队、思林中队。同时在各乡、镇派出所设置“一套人员两块牌子”的交通安全管理中队。 

以下2019年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

三、人员构成情况及编制现状

田东县公安局交警大队编制总数为33人,其中:行政编制33人,现在职人员总数29 人,退休人员6人。

 

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:部门预算支出经济分类预算表

表十一:政府预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:田东县公安局交警大队2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2019年收入总预算934.14万元,同比减少18.5 万元,减少1.94 %。2019年收入预算总体减少的主要原因:是大队一民警因公牺牲,职工工资减少。其中:

1.一般公共预算拨款934.14万元,同比减少18.5万元,减少1.94 %。

2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

(二)支出预算情况说明

2019年支出总预算934.14万元,同比减少18.5 万元,减少1.94 %。其中:基本支出预算406.37 万元,占支出总预算43.5%,同比增加15.15万元,增长3.87 %;原因:一是职工工资提高。项目支出预算527.77万元,占支出总预算56.50 %,同比减少33.66 万元,下降5.96 %。原因:地方财力有限,财政缩减支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

⑴公共安全支出类科目825.62万元,占支出总预算88.06 %,同比减少15.07万元,下降1.79 %(原因是:地方财力有限,财政缩减支出)。

⑵社会保障和就业支出59.24 万元,占支出总预算 7.17%,同比减少0.17万元,减少0.29%。

⑶医疗卫生与计划生育支出16.73万元,占支出总预算1.79 %,同比减少0.17万元,减少1 %。

(4)住房保障支出35.55 万元,占支出总预算4.07%,同比减少0.1万元,减少0.28 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算406.37 万元,占支出总预算43.50%,同比增加15.15万元,增长3.87% 其中:

①工资福利支出预算343.47 万元,占支出总预算84.58 %,同比增加0.33万元,增长0.001 %;增加的原因:一是职工工资提高。 

②商品和服务支出预算61.46 万元,占支出总预算15.12 %,同比增加13.84 万元,增加29.06 %;原因是增加办公费用。

③对个人和家庭的补助支出预算1.43 万元,占支出总预算0.035%,同比增加0.97万元,增长242.5 %。增加的原因:一是对遗属的生活补助金提高,二是对其他个人和家庭的补助和奖励金。

⑵项目支出预算

项目支出预算527.77 万元,占支出总预算56.50 %,同比增加减少33.66万元,下降6%。主要原因是:地方财力有限,财政缩减支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度财政拨款支出934.14万元,同比减少18.5 万元,减少1.89 %,其中:基本支出406.37 万元,同比增加15.15万元,增长4.75%,原因:一是职工工资提高。项目支出527.77万元,同比减少33.66万元,下降6%。原因:地方财力有限,财政缩减支出。

具体指标预算如下:

行政运行(公安)360.01万元,其中基本支出预算294.85万元,项目支出预算65.16万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

特别业务462.61万元,其中项目支出预算462.61万元。

医疗卫生与计划生育支出16.73万元,全部是基本支出预算。是根据本县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险和工伤保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出59.24万元,其中基本支出59.24万元,用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

住房公积金35.55万元,其中:基本支出35.55万元,是按照国家统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出343.17万元,与2018年年初预算相比增加0.03万元,基本持平,原因是职工工资有所提高。

(二)商品服务支出61.46万元,与2018年年初预算相比增加13.84万元,增长290.63%,原因是2019年其他交通费用的增加。

(三)对个人和家庭的补助1.43万元,与2018年年初预算相比增加0.97万元,增长242.5%。原因一是对遗属的生活补助金提高,二是对其他个人和家庭的补助和独生子女奖励金。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排的“三公”经费支出预算77万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算75万元,公务用车购置费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元,用于购置0 用车。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 77万元,比2018年初预算8.4万元增加68.6万元,同比增长816%(主要原因是:2019年度预算给予安排公务用车运行维护费增加支出)。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,比2018年初预算0 万元增加0 万元,同比增长0 %。

2.公务接待费2019年预算2万元,比2018年初预算0.4万元增加1.6 万元,同比增长400 %。

3.公务用车运行维护费2019年预算75万元,比2018年初预算万元增加67万元,同比增长837.5 %。

4.公务用车购置费2019年预算0 万元,比2018年初预算0万元增加0万元,同比增长0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019度交警大队行政运行经费财政拨款预算61.46万元。占支出总预算15.12 %,同比增加13.84 万元,增加29.06%;主要用大队日常运转发生的基本支出。如按规定开支的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、日常维修费、专用材料及办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年部门无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,2019年田东县公安局交通警察大队资产总值2401.79万元,其中:流动资产98.70万元,占资产总值的4.11%,固定资产2303.09万元,占资产总值的85.89%。

1、流动资产98.70万元,主要是银行存款、财政应返还额度、其他应收款结余数。

2、固定资产2303.09万元,其中:房屋建筑物原值1544.64万元、车辆原值206.67万元、其他固定资产593.81万元。固定资产无任何出租、出借业务。

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我大队保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务用车编制10辆,实有车辆10辆,全部是一般执法执勤用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2019年部门预算列入绩效考核范围的项目有1个,涉及一般公共预算拨款327.61万元,该项目为:协警员经费。

(五)上级专项转移支付情况说明

2019年本部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指田东县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入田东县财政预决算管理的“三公”经费,是指田东县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2019年部门预算公开表_(134)田东县公安局交警大队.xls

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