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田东县委政法委员会 2017年部门决算

2018-10-23 15:25     来源:田东县人民政府门户网站
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广西壮族自治区田东县委政法委员会

2017年部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分: 田东县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:田东县委政法委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:田东县委政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:田东县委政法委员会概况

二、主要职责

   根据上述职能调整,县委政法委员会机关主要职责是:

(一)根据党中央的路线、方针、政策和区党委、地委、县委及上级政法委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

(二)研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、地委和县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向县委提出政法工作意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。

  (三)组织、协调、指导全县维护社会稳定的各项工作。

(四)检查全县政法各部门执行宪法、法律、法规和司法公正的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

  (五)大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权,促进公正执法。指导和协调全县政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。

(六)组织推动全县政法战线的调查研究工作,调查研究政法工作动态、社会治安形势和政法队伍现状,总结推广典型经验,研究解决存在问题的对策,探索政法工作改革的新路子,通过改革进一步加加强政法工作。

(七)研究和制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委组织部考察并管理同级政法部门领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

  (八)研究和制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委组织部考察并管理政法各部门副科级以上(含虚职)的领导干部。

  (九)组织、协调全县社会治安综合治理工作,研究社会治安新形势下,打击和预防犯罪,促进矛盾纠纷排查调处工作的开展,推动各项安全防范措施的落实。

 (十)组织有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织的调查研究,向县委、政府提出防范和处理邪教问题的工作建议,协调有关反邪教的社会宣传工作,指导各乡(镇)、各部门有关防范和处理邪教问题的工作。

(十一)完成县委和上级政法委交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

1.机构情况:本单位属于县委政法委员会是县委领导、协调政法工作的党委工作部门,独立核算单位一个。定编20个。其中:行政编11个(含县政法委6个、综治办1个、610办1个、维稳办2个、禁毒办1个),工勤编1人,事业编8人(法学会2个、流动人口办6)。

2.人员情况:本年36人。其中:在职19人,退休7人,聘用人员10人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:田东县委政法委 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(田东县委政法委2017年部门决算公开附表)

 

 

第三部分:田东县委政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3954357.13元,其中本年收入3715599.93元。因2016年与县委办等几个部分一起核算,今年独立核算,故没有上年数。

收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3715599.93元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无此项。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无此项

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无此项。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无此项。

6.上年结转和结余238757.2元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出3927731.72元,其中本年支出3927731.72元。因2016年与县委办等几个部分一起核算,今年独立核算,故没有上年数。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2417777.04元。主要用于田东县委政法委,为保证日常公务运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障田东综治维稳工作而发生的项目支出。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2273481.09元。

① 政运行(项)1814983.09元。

②一般行政管理事务(项)453498元。

(2)纪检监察事务(款)39400元。主要用于纪检派驻组购置办公设备支出。今年新增项目。

2、社会保障和就业支出(类)(机关单位养老保险费)246844元。主要用于在职在编及聘用人员的基本养老保险支出。上年无此项。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)553810.88元。主要用于在职在编及聘用人员的基本医疗保险支出。

4、公共安全支出(类)711299元。主要用于公安禁毒管理210000元,其他公共安全支出501299元。

   5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是。本单位无此项。

6.年末结转和结余26625.41元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

田东县委政法委2017 年度一般公共预算支出3927731.72元,政法委是2017年从县委办分出,没有独立的预算。其中:基本支出2415777.04元,项目支出1511954.68元。

田东县委政法委2017年度一般公共预算支出年初预算为3715599.93元,支出决算为3927731.72元,完成年初预算的105.70%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为241577.04元,支出决算为2415777.04元,完成年初预算的100%。

  (1)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为2273481.09元,支出决算为2273481.09元,完成年初预算的100%。

  ①行政运行(项)年初预算1814983.09元,支出决算为1814983.09元,完成年初预算的100%。主要用于田东县委政法委,为保证日常公务运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、基本养老保险、医疗保险等安排的人员经费支出;按财政部规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

②一般行政管理事务(项)年初预算为453498元,支出决算为453498元,完成年初预算的100%。主要用于田东县委政法委,为完成政府各项工作任务的项目支出。

③专项业务(项)年初预算为5000元,支出决算为5000元,完成年初预算的100%。主要用于铁路护路。

(2)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数0元,支出决算为39400元,比预算数多39400元,此为今年新增项目。主要用于纪检派驻组购置办公设备支出。今年新增项目。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为246844.8元,支出决算为246844.8元。完成年初预算的100%。主要用于在职在编及聘用人员的基本养老保险支出。上年无此项。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为553810.88元,支出决算为553810.88元。完成年初预算的100%。

①行政单位医疗(项)年初预算117812.88元,支出决算为117812.88元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编及聘用人员的基本医疗保险支出。

②其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算86363.4元,支出决算为86363.4元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编及聘用人员的工伤、生育、失业保险支出。

(四)公共安全支出(类)

(1)公安(款)禁毒管理(项) 年初预算为210000元,支出决算为210000元,完成年初预算的100%。无差异,主要用于禁毒管理工作。

(2)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为501299元,支出决算为501299元,完成年初预算的100%。主要用于综治、信访和维稳工作。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2718534.72元,其中:人员经费2658334.72元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效奖励。公用经费60200元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2646574.72元。完成年初预算的100%。

① 本工资支出633400元。

  ②津贴补贴支出426727元。

  ③奖金支出574802.33元,属于“一次性奖金”支出。

  ④机关事业单位基本养老保险缴费支出301222.56元。

  ⑤其他社会保障缴费支出553810.88元

⑥其他工资福利支出112740元。

(二)商品和服务支出60200元。完成年初预算的100%。

   主要用于:

② 公费支出23030元。

②印刷费支出1200元。

③公务用车运行维护费支出35970元。

(三)对个人和家庭的补助支出11760元。主要是生活补助支出11760元。完成年初预算的100%。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

田东县委政法委2017年度政府性基金支出0元,较2016年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:基本支出0元,项目支出0元。

田东县委政法委2017 年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

田东县委政法委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车运行费支出决算36670元;公务接待费支出决算0元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排 0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出 0元。

公务用车运行支出36670元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出36670元,平均每辆36670元。

(三)公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

与上年数对比:因2016年本单位与县委办等几个单位一起核算,今年独立做决算,故没有上年数。

与预算数对比:田东县委政法委单位2017年度“三公”经费决算数76050元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费2017年度决算数0元,比预算数减少(增加)0元,预算执行率0%。公务员用车购置及运行费2017年度决算数71000元,全部为公务用车运行费,预算执行率100%。公务接待费2017年度预算数5050元,决算数0元,严格按照“八项规定” 严格控制公务接待规模。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出  0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值500000元以上通用设备0台(套),1000000元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

  本单位2017年度没有绩效自评结果。

 

 

          第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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中共田东县委政法委.XLS

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